2021年度

甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一)办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。

（二)第一检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件

（三）第二检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查、逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补

充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部

负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜集等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（五）第四检察部

负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

（六）第五检察部

负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管的行政申诉案件。

（七）第六检察部

负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

（八）第七检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（九）第八检察部

负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检院管辖的国家赔偿案件和国家司法协助案件。

（十）法律政策研究室

指导并组织开展全市检察理论研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担市人民检察院检察委员会日常工作。负责市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。

（十一）案件管理办公室

负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。

（十二）检察技术信息处

负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指和组织工作。负责检察技术的指导，参与管辖案件的现场勘验，对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。承担信息安全工作。

（十三）检务督察处（巡察工作领导小组办公室）

承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

（十四）计划财务装备处

制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

（十五）政治部（保留法警支队牌子）

负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。

（十六）机关党委

负责机关党建、党群工作。

（十七）365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线大沙坪地区人民检察院

365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线大沙坪地区人民检察院是365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院的派出机构。负责对兰州地区所辖监狱刑罚执行活动和监管改造犯罪活动实行监督。对法院裁定减刑、假释和监狱管理机关批准暂予监外执行实行监督。对罪犯又犯罪案件的侦查和审判活动实行监督。办理罪犯及其亲属的控告、举报和申诉。

二、机构设置

内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委、365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线大沙坪地区人民检察院。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,655.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,159.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,745.85	八、社会保障和就业支出	39	276.11
	9		九、卫生健康支出	40	151.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	160.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,401.67	本年支出合计	58	6,747.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,066.67	年末结转和结余	60	1,721.02
	30			61
总计	31	8,468.34	总计	62	8,468.34

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,401.67	5,655.82					1,745.85
204	公共安全支出	6,747.13	5,067.97					1,679.15
20404	检察	6,666.93	5,067.97					1,598.95
2040401	行政运行	4,952.12	3,353.17					1,598.95
2040402	一般行政管理事务	1,651.00	1,651.00
2040450	事业运行	63.81	63.81
20499	其他公共安全支出	80.20						80.20
2049902	国家司法救助支出	80.20						80.20
208	社会保障和就业支出	276.11	276.11
20805	行政事业单位养老支出	273.34	273.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.59	216.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
210	卫生健康支出	217.85	151.15					66.70
21011	行政事业单位医疗	217.85	151.15					66.70
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85
2101103	公务员医疗补助	130.00	63.30					66.70
221	住房保障支出	160.58	160.58
22102	住房改革支出	160.58	160.58
2210201	住房公积金	160.58	160.58

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,747.32	5,631.51	1,115.82
204	公共安全支出	6,159.48	5,043.66	1,115.82
20404	检察	6,079.28	4,963.46	1,115.82
2040401	行政运行	4,899.66	4,899.66
2040402	一般行政管理事务	1,115.82		1,115.82
2040450	事业运行	63.81	63.81
20499	其他公共安全支出	80.20	80.20
2049902	国家司法救助支出	80.20	80.20
208	社会保障和就业支出	276.11	276.11
20805	行政事业单位养老支出	273.34	273.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.59	216.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
210	卫生健康支出	151.15	151.15
21011	行政事业单位医疗	151.15	151.15
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85
2101103	公务员医疗补助	63.30	63.30
221	住房保障支出	160.58	160.58
22102	住房改革支出	160.58	160.58
2210201	住房公积金	160.58	160.58

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,655.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4,470.42	4,470.42
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.11	276.11
	9		九、卫生健康支出	41	151.15	151.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	160.58	160.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,655.82	本年支出合计	59	5,058.26	5,058.26
年初财政拨款结转和结余	28	467.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,064.64	1,064.64
一般公共预算财政拨款	29	467.09		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,122.91	总计	64	6,122.91	6,122.91

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,058.26	3,942.45	1,115.82
204	公共安全支出	4,470.42	3,354.61	1,115.82
20404	检察	4,470.42	3,354.61	1,115.82
2040401	行政运行	3,290.80	3,290.80
2040402	一般行政管理事务	1,115.82		1,115.82
2040450	事业运行	63.81	63.81
208	社会保障和就业支出	276.11	276.11
20805	行政事业单位养老支出	273.34	273.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.59	216.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77
210	卫生健康支出	151.15	151.15
21011	行政事业单位医疗	151.15	151.15
2101101	行政单位医疗	87.85	87.85
2101103	公务员医疗补助	63.30	63.30
221	住房保障支出	160.58	160.58
22102	住房改革支出	160.58	160.58
2210201	住房公积金	160.58	160.58

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,344.97	302	商品和服务支出	580.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	945.12	30201	办公费	59.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	696.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	4.70	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	668.99	30205	水费	5.37	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.59	30206	电费	57.99	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	56.75	30207	邮电费	12.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	30208	取暖费	44.42	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	63.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	21.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	160.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	433.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	21.37	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.35	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	55.89	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	39.88	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.59	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.07
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,362.17	公用经费合计					580.28

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.37	8.00	190.00	100.00	90.00	5.37	117.54		116.79	77.20	39.59	0.75

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级） 2021年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本院没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：甘肃省365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院（本级）			2021年度				金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本院没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,468.34万元。收、支较上年决算数减少182.50万元,下降2.11%，主要原因是：1、在职实有人数减少，相应的人员经费支出降低;2、落实中央“过紧日子”的要求，依照建设节约型机关的原则，严格执行差旅费、政府采购相关规定，我院今年的各项机关运行费经费较上年有所降低。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计7,401.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,655.82万元，占76.41%；其他收入1,745.85万元，占23.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,747.32万元，其中：基本支出5,631.51万元，占83.46%；项目支出1,115.82万元，占16.54%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,122.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少118.33万元，下降1.90%。主要原因是：1、在职实有人数减少，相应的人员经费支出降;2、落实中央“过紧日子”的要求，依照建设节约型机关的原则，严格执行差旅费、政府采购相关规定，我院今年的各项机关运行费经费较上年有所降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,058.26万元，占本年支出的74.97%，较上年决算数减少685.89万元，下降11.88%。主要原因是：1、在职实有人数减少；2、2020年度有第二批中央政法转移支付资金，而2021年度没有申请第二批中央政法转移支付资金，综合本年支出减少。主要用于以下几个方面：

1． 公共安全支出年初预算数为5,097.86万元，支出决算为4,470.42万元，完成年初预算的87.69%,决算数小于预算数的主要原因是：1.各部门业绩考核在年底进行，所以其资金在2022年1月发放；2.中央政法转移支付项目部分项目因疫情原因在2021年12月才完成招投标手续，当年不能形成支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为219.36万元，支出决算为276.11万元，完成年初预算的125.87%,决算数大于预算数的主要原因是每月实际缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费，预算数是按照上年社保基数计算的，所以实际缴纳与预算有差异。

3．卫生健康支出年初预算数为151.15万元，支出决算为151.15万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为160.58万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,942.45万元。其中：人员经费3,362.17万元，较上年决算数增加89.39万元，增长2.73%，主要原因是：主要原因是本年度干警养老保险及职业年金调整基数，职工薪酬较上年略有增加，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费。公用经费580.28万元，较上年决算数减少55.09万元，下降8.67%，主要原因是:本年公用经费测算数略有下降,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为203.37万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的57.80%,决算数小于预算数的主要原因是:1.全省当年新购车辆编制已满，我院购买申请未通过；2.我院10辆车划拨县区院，所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费全部减少;3.我院2020年来访单位减少，公务接待费也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年我院无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为190.00万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的61.47%,决算数小于预算数的主要原因是: 1.全省当年新购车辆编制已满，我院购买申请未通过；2.我院10辆车划拨至县区院。所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费、购置费全部减少;

其中：公务用车购置费年初预算数为100.00万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的77.20%,决算数小于预算数的主要原因是：全省当年新购车辆编制已满，我院购买申请未通过

公务用车运行维护费年初预算数为90.00万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的43.99%,决算数小于预算数的主要原因是：我院10辆车划拨至县区院，所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费全部减少。

3.公务接待费年初预算数为5.37万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的14.00%,决算数小于预算数的主要原因是：我院2021年来访单位减少，公务接待费也相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务用车保有量为35辆；国内公务接待9批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出580.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少55.10万元，下降8.67%，主要原因是：依照建设节约型机关的原则，严格执行差旅费、政府采购相关规定，我院今年的各项机关运行费经费较上年有所降低

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数减少1.10万元，下降42.97%，主要原因是2021年疫情原因，我院办案部门与其他各院办案部门举行的办案推进会和案件研讨会减少。本年度培训费支出49.31万元，较上年决算数减少5.49万元，下降10.02%，主要原因是2021年疫情影响，培训费下降较多。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计534.76万元，其中：政府采购货物支出159.56万元、政府采购工程支出77.20万元、政府采购服务支出298.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1651万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对检察业务综合保障项目、中央政法转移支付资金项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1115.82万元。从评价情况来看，2021年我院通过检务保障项目的实施，为全院检察业务的开展提供了强有力的保障，按照合同约定保障了食堂对干警的用餐要求、完成了全年物业费用缴纳、完成了支付全年印刷品费用、完成了支付全年电费、完成支付全年劳务费，为工作人员提供了良好的办公环境。2021年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施，全年完成案件审查完成率、案件审查准确率均达到预期目标，所受理案件均及时进行审理；实现了多途径宣传，加大了检察宣传力度；按照要求公开了部分案件信息；贯彻落实认罪认罚制度、加强了未成年人司法保护、强化了服务大局、加强了生态环境司法保护、持续推进司法改革，切实维护社会公平正义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中反映检察业务综合保障项目、中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。

检察业务综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为495万元，执行数为375.25万元，完成预算的75.81%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，指标分值10分，得分7.58分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分，三是效益指标指标分值30分，得分30分，四是满意度指标，指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。下一步改进措施：加强财政资金预算编制科学论证，提高预算编制水平，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用。从事前绩效评估开始，加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用。通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益。详见下表：

2021年度365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院检务保障项目绩效自评表
项目名称		检察业务综合保障经费（本级）
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		495	495	375.2	10	75.80%		7.58
		其中：当年财政拨款		495	495	375.25	-	-		-
		上年结转资金					-			-
		其他资金		-	-	-	-	-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作，如单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等； 2.完成单位环境卫生管理、安保值班管理、公共设备管理服务管理、内部零星维修管理、绿化养护管理、食堂服务、会议服务等工作，满足我院后勤保障基本需求，保障日常检察工作正常开展；有利于我单位建设、内涵建设发展，有利于加强单位安全管理，有利于美化单位环境，有利于为干警创造一个温馨的工作环境，有利于提升单位干警的凝聚力； 3.按照合同完成购置影像分析平台、取证分析系统、采集分析系统、手机取证分析系统工作，提高检察院工作效率。					1.按照合同约定，安排物业公司完成了单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等相关物业管理工作； 2.及时完成了单位环境卫生管理、安保值班管理、公共设备管理服务管理、内部零星维修管理、绿化养护管理、食堂服务、会议服务等工作，满足了我院后勤保障基本需求，保障了日常检察工作正常开展； 3.完成了影像分析平台、取证分析系统、采集分析系统、手机取证分析系统的购置工作，提高了检察院工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理完成率		=100%		100%	7	7
			设备购置完成率		=100%		100%	7	7
		质量指标	物业服务达标率		=100%		100%	7	7
			设备购置达标率		=100%		100%	7	7
		时效指标	设备购置及时性		及时		及时	7	7
			物业服务及时性		及时		及时	7	7
		成本指标	成本控制率		≤100%		75.81%	8	8
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		明显改善		明显改善	5	5
			安全事故发生次数		≤0		0	5	5
			提升工作效率		提升明显		提升明显	5	5
		可持续影响指标	后期管理维护		有效		有效	4	4
			机构正常运营率		≥98%		100%	4	4
			设施配套完备性		完备		完备	4	4
			档案管理规范性		规范		规范	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		95%	10	10
总分								100	97.58
说明	无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.41分。项目全年预算数为1156万元，执行数为740.57万元，完成预算的64.06%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率，指标分值10分，得分6.41分；二是产出指标，指标分值50分，得分50分；三是效益指标，指标分值30分，得分30分；四是满意度指标，指标分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。下一步改进措施：加强财政资金预算编制科学论证，提高预算编制水平，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用。从事前绩效评估开始，加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用。通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益。详见下表：

2021年度365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表
项目名称		中央政法转移支付资金（本级）
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		1156	1156	740.57	10	64.06%		6.41
		其中：当年财政拨款		1156	1156	740.57	-			-
		上年结转资金					-			-
		其他资金		-	-	-	-			-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念； 2.努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安兰州、法治兰州的建设。 3.推进科技兴检战略，智慧检务建设 4.严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。					1.强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念； 2.努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安兰州、法治兰州的建设。 3.推进科技兴检战略，智慧检务建设 4.严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装备购置完成率		=100%		100%	5	5
			宣传培训完成率		=100%		100%	5	5
			案件审查完成率		=100%		100%	5	5
		质量指标	购置装备合格率		=100%		100%	5	5
			宣传培训达标情况		达标		达标	5	5
			案件审查达标率		≥98%		100%	5	5
		时效指标	装备购置及时性		及时		及时	5	5
			宣传培训及时性		及时		及时	5	5
			案件审查及时性		及时		及时	5	5
		成本指标	成本控制率		≤100%		64.06%	5	5
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率		效果显着		效果显着	4	4
		社会效益指标	社会治安综合治理		效果显着		效果显着	4	4
			维护社会稳定		效果显着		效果显着	4	4
			提高信息化水平		提高		提高	4	4
			发挥法律监督职能		有效发挥		有效发挥	3	3
		可持续影响指标	提高司法公信力		有效提高		有效提高	3	3
			保障民主民权		有效保障		有效保障	3	3
			队伍建设完备性		完备		完备	3	3
			后期管理维护机制健全性		健全		健全	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		95%	5	5
			社会公众满意度		≥95%		95%	5	5
总分								100	96.41
说明	无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度我院确定开展部门绩效评价的项目为检察业务综合保障经费项目，检察业务综合保障经费申报依据充分，程序规范，预算编制合理，资金到位及时，管理制度健全，项目计划完成内容均已按照预期目标全部完成。

具体内容详见附件1：《2021年度365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院检察业务综合保障经费绩效评价报告》

（四）部门评价项目绩效评价结果

根据《甘肃省财政厅<关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件要求，我院对2021年度365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院部门预算执行情况开展绩效自评工作，详见附件2：《2021年365体育官网全球最大_GBT36507-2018_365服务热线人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。