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预算决算

公告公示

2020年度兰州新区人民检察院部门决算

时间：2021-08-23 12:57:16　来源：　　点击数：

2020年度

兰州新区人民检察院部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

兰州新区人民检察院于2015年10月26日正式成立运行，（兰机编字〔2015〕59号），是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

4.受理公民控告，申诉和检举，办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

5.负责其它应由兰州新区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

兰州新区人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门（甘编办复字〔2019〕1号）。核定政法编制25名，全院现有政法编制人员18名，其中正县级干部1名，副县级干部2名，科级干部13名，科员2名；另有新区选调公务员2名；新区聘用制人员39名；省院聘用制书记员7名。

办公室：主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

第三检察部：负责刑事执行检察工作。

第四检察部：负责民事、行政检察工作。

第五检察部：负责公益诉讼检察工作。

综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。

政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作，负责检务督查和警务管理工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：兰州新区人民检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,316.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,415.91	八、社会保障和就业支出	39	24.59
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	41.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,359.40	本年支出合计	58	2,402.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	212.17	年末结转和结余	60	169.33
	30			61
总计	31	2,571.56	总计	62	2,571.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：兰州新区人民检察院			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,359.40	943.49					1,415.91
204	公共安全支出	2,268.37	879.37					1,389.00
20404	检察	2,268.37	879.37					1,389.00
2040401	行政运行	1,799.37	410.37					1,389.00
2040402	一般行政管理事务	369.00	369.00
2040499	其他检察支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	29.20	26.56					2.64
20805	行政事业单位养老支出	28.84	26.23					2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	26.23					2.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.33					0.03
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.33					0.03
210	卫生健康支出	19.71	18.05					1.66
21011	行政事业单位医疗	19.71	18.05					1.66
2101101	行政单位医疗	11.47	10.39					1.08
2101103	公务员医疗补助	8.24	7.66					0.58
221	住房保障支出	42.13	19.51					22.62
22102	住房改革支出	42.13	19.51					22.62
2210201	住房公积金	42.13	19.51					22.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：兰州新区人民检察院		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,402.23	1,428.99	973.24
204	公共安全支出	2,316.73	1,343.49	973.24
20404	检察	2,316.73	1,343.49	973.24
2040401	行政运行	1,689.74	1,343.49	346.25
2040402	一般行政管理事务	369.00		369.00
2040499	其他检察支出	257.99		257.99
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210	卫生健康支出	19.71	19.71
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24
221	住房保障支出	41.21	41.21
22102	住房改革支出	41.21	41.21
2210201	住房公积金	41.21	41.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：兰州新区人民检察院				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	936.08	936.08
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.56	24.56
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.76	18.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	943.49	本年支出合计	59	997.45	997.45
年初财政拨款结转和结余	28	151.49	年末财政拨款结转和结余	60	97.53	97.53
一般公共预算财政拨款	29	151.49		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,094.98	总计	64	1,094.98	1,094.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：兰州新区人民检察院	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		997.45	417.82	579.63
204	公共安全支出	936.08	356.45	579.63
20404	检察	936.08	356.45	579.63
2040401	行政运行	356.45	356.45
2040402	一般行政管理事务	369.00		369.00
2040499	其他检察支出	210.63		210.63
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
210	卫生健康支出	18.05	18.05
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66
221	住房保障支出	18.76	18.76
22102	住房改革支出	18.76	18.76
2210201	住房公积金	18.76	18.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：兰州新区人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.26	302	商品和服务支出	59.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	127.84	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	159.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.57	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	28.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用	2.40	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		358.26	公用经费合计					59.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：											公开07表
部门：兰州新区人民检察院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.60	13.00	26.60	20.00	6.60		6.00	2.40	3.60		3.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：兰州新区人民检察院		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：兰州新区人民检察院	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,571.56万元。收、支较上年决算数增加239.64万元,增长10.28%，主要原因是在职在编人员正常增资，以前年度在职人员定向补助的追加，后期中央政法转移支付专项经费的追加以及新区财政公用经费、运行专项经费的拨付。支出也相应增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,359.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.49万元，占39.99%；其他收入1,415.91万元，占60.01%，为新区财政拨款收入、新区上级补助收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,402.23万元，其中：基本支出1,428.99万元，占59.49%；项目支出973.24万元，占40.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,094.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加75.64万元，增长7.42%。主要原因是在职在编人员正常增资人员经费的增加，以前年度在职人员定向补助的追加，以及后期中央政法转移支付专项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出997.45万元，较上年决算数增加129.60万元，增长14.93%。主要原因是在职在编人员正常增资人员经费的增加，以前年度在职人员定向补助的追加，以及后期中央政法转移支付专项经费的追加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为746.14万元，支出决算为936.08万元，完成年初预算的125.46%,决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员正常增资人员经费的增加，以前年度在职人员定向补助的追加，后期中央政法转移支付专项经费的追加以及以前年度结转资金的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度3、4月份陆续有3名干警调离。

3．卫生健康支出年初预算数为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为19.51万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度3、4月份陆续有3名干警调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出417.82万元。其中：人员经费358.26万元，较上年决算数增加7.77万元，增长2.22%，主要原因是在职人员定向补助增加，在职人员工资正常晋级晋档、职务晋升以及聘用制书记员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出（工伤）、行政单位医疗、住房公积金。公用经费59.56万元，较上年决算数减少9.96万元，下降14.33%，主要原因是上年度聘用制书记员工资在劳务费经济科目核算，属公用经费，而2020年度聘用制书记员工资在基本工资经济科目核算，属人员经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、公用用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为39.60万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的15.15%,决算数小于预算数的主要原因是因新区目前尚未进行车辆改革，我单位无核定车编，无法进行执法执勤车辆购置，公务车运行维护费缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为13.00万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的18.46%，决算数小于预算数的主要原因是我单位领导张晓波于2019年9月参加省检察院统一组织的赴英国、荷兰出访，出访代表团一行6人，出行时间2019年8月30日至2019年9月7日。2020年支付省检察院剩余款项。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的13.53%,决算数小于预算数的主要原因是新区尚未进行车改，我单位无车编，无法进行执法执勤车辆购置。另，根据中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，整合用车资源，加强车辆使用精细化管理，压缩公务用车支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是兰州新区尚未进行车改，我单位无车编，无法进行执法执勤车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算数为6.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，整合用车资源，加强车辆使用精细化管理，压缩公务用车支出。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人，主要为我单位领导张晓波于2019年9月参加省检察院统一组织的赴英国、荷兰出访，出行时间2019年8月30日至2019年9月7日，2020年支付省检察院剩余款项；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出59.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、公用用车运行维护费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少9.96万元，下降14.33%，主要原因是上年度聘用制书记员工资在劳务费经济科目核算，属公用经费，而2020年度聘用制书记员工资在基本工资经济科目核算，属人员经费。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位本年度无培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计507.12万元，其中：政府采购货物支出288.29万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出218.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，分别为中央政法转移支付项目资金与检察业务综合保障项目资金，涉及资金469万元，从评价情况来看，2020年我单位在新区党工委和上级院的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真贯彻兰州新区2020年工作会议精神，以“深化法律监督，彰显司法权威，维护公平正义”为工作主线，充分发挥检察职能，积极服务中心大局，全面优质高效完成了各项工作任务，“三公经费”控制良好，结转结余变动率≤0，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，检察工作保质保量完成，经济、社会等综合效益较显着。但我单位立足职能服务保障大局还不够精准，力度和效果还有差距；提供的“检察产品”还不够丰富。由于改革新形势下，对检察工作的要求越来越高，我院检察队伍高素质、复合型、专业化人才不足，纪律作风建设还需要进一步加强。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

检察业务综合保障项目资金绩效目标自评综述：2020年，我单位检务保障经费使用规范，年内完成各项费用缴纳、办公用品采购工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要；为工作人员提供便利，改善了工作环境，同时，后期设备的及时维护，整体加强我院基础设施，保障了日常检察工作正常开展，提高工作人员工作效率。

2020年度兰州新区人民检察院检务保障项目绩效自评表

项目名称		检察业务综合保障项目
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州新区人民检察院
项目预算执行情况（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		170	170	170	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		170	170	170	-	-		-
		其他资金
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况
	结合业务装备配备标准，合理配置资源，保证检察机关日常业务工作的顺利开展；加强政法队伍建设，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。具体体现为：1.完成合同约定的各项内容；2.完成设施维修维护工作。					1.已按照合同约定，完成相关物业保障服务，如保洁服务、会议和收发室服务、职工食堂服务、绿化服务、安保值班服务等；保障了我院日常检察工作正常开展； 2.通过设施维修维护，加强单位安全管理，整体加强我院基础设施，提高工作人员工作效率。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理完成率		100%		100%	8	8
			设施维修维护完成率		100%		100.00%	8	8
		质量指标	物业管理合格率		100%		100%	8	8
			设施维修维护达标率		100%		100%	8	8
		时效指标	物业管理时效性		及时		及时	8	8
			设施维修维护时效性		及时		及时	8	8
		成本指标	成本控制率		≤100%		100.00%	2	2
	效益指标	社会效益指标	提供办公保障		保障		保障	6	6
			加强检察院安全管理		有效加强		有效加强	6	6
			提升工作效率		提升		提升	5	5
		可持续影响指标	队伍建设		强化		待强化	4	2	缺乏专业人才和技术力量，检察队伍建设还需加强
			部门协作		积极配合		积极配合	3	3
			配套设施		完备		完备	3	3
			档案管理		规范		待规范	3	2	个别资料归档不及时，档案管理待加强
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		≥95%	10	10
合计								100	97
说明								无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

中央政法转移支付项目资金绩效目标自评综述：2020年我单位使用中央转移政法支付资金购买相关办公设备以及支持各项案件审理，有效优化了司法职权配置，完善行政诉讼制度，有效地化解了社会矛盾，进而推进法治政府建设，切实担负起依法打击刑事犯罪职责，更好地服务人民；加快了电子检务工程建设，推动了人工智能在检察工作中的深度运用，有效加强了本单位工作人员的检察工作效能，促进检察办案质量和效率“双提升”；2020年度我院严格把控资金投入、分配及使用，有效地利用了资金，促使每一笔资金落实到实处，总体绩效目标基本完成。

2020年度兰州新区人民检察院中央政法转移支付资金

绩效自评表

项目名称		中央政法转移支付项目
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州新区人民检察院
项目预算执行情况（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		199	299	299	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		199	299	299	-	-		-
		其他资金		-	-	-	-	-		-
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况
	1.强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念； 2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安新区、法治新区的建设。 3、推进科技兴检战略，智慧检务建设； 4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。					1.通过中央政法转移支付资金使用，有效优化了司法职权配置，完善行政诉讼制度，有效地化解了社会矛盾，进而推进法治政府建设，切实担负起依法打击刑事犯罪职责，更好地服务人民； 2.有效加强了本单位工作人员的检察工作效能，促进检察办案质量和效率“双提升”，促进法治新区建设； 2.通过中央政法转移支付资金购买相关装备，加快了电子检务工程建设，推动了人工智能在检察工作中的深度运用； 3.2020年我院有效地利用了资金，使每一笔资金落实到实处。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装备购置完成率		100%		100%	5	5
			设备维修完成率		100%		100%	5	5
			案件审查完成率		100%		100%	5	5
		质量指标	装备配置合格率		100%		100%	5	5
			设备维修达标率		100%		100%	5	5
			案件审查达标率		100%		100%	5	5
		时效指标	装备配置及时性		及时		及时	5	5
			设备维修及时性		及时		及时	5	5
			案件审查及时性		及时		及时	5	5
		成本指标	成本控制率		≤100%			5	5
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		显着		显着	4	4
		社会效益指标	维护社会稳定		维护		维护	3	3
			推进社会治理		有效推进		推进	3	3
			优化电商环境		优化		优化	3	3
			发挥法律监督职能		有效发挥		发挥	3	1.5	我院法律监督职能发挥还不够充分，“四大检察”发展还不够平衡。
		生态效益指标	加强生态环境司法保护		加强		加强	3	3
		可持续影响指标	队伍建设		加强建设		有待加强	3	1.5	缺乏专业人才和技术力量，检察队伍建设还需加强。
			推进司法改革		有效推进		推进	3	1.5	我院司法理念的转变还不够到位，更新理念、转换思维、健全机制的敏捷性有待进一步提升。
			保障民主民权		有效保障		有效保障	2	2
			后期管理维护		有效维护		有效维护	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		≥95%	5	5
			社会公众满意度		≥95%		≤95%	5	3	立足职能服务保障大局还不够精准，力度和效果还有差距，我院检察工作还需再接再厉，社会公众对我院整体工作满意度还不够高。
合计								100	93.5
说明								无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.绩效自评报告或案例

我单位对2个项目开展了绩效自评，分别为中央政法转移支付项目资金与检察业务综合保障项目资金，通过自评，两个项目绩效自评结果均为“优”。自评情况详见附件1。

（三）重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价项目为中央政法转移支付项目资金，项目综合得分为96分，绩效评价结果等级为“优”，具体评价报告详见附件2。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：兰州新区人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告

附件2：兰州新区人民检察院重点绩项目支出绩效评价报告

兰州新区人民检察院

2021年8月23日

附件【附件1：兰州新区人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告.docx】已下载次
附件【附件2：兰州新区人民检察院重点绩项目支出绩效评价报告.pdf】已下载次

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2020年度 兰州新区人民检察院部门决算

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